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Exercício: 2021
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO	Exportar os Dados

Número do empenho:	138	Data de lançamento:	05/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2021.		50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2021	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2021.	50.000,00
06/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10248562		386,00
13/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10249315		450,00
01/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2021 - REF. NF 10248562 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			386,00
04/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 43370		160,00
05/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2021 - REF. NF 10249315 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			450,00
19/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2021 - REF. NF 4370 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			160,00
30/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10263052		160,00
19/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2021 - REF. NF10263052 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			160,00
23/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10266703		160,00
05/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2021 - REF. NF10266703 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			160,00
18/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10271597		390,00
26/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10271147		160,00
01/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10273916		350,00
01/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 10271597			390,00
10/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,00
10/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
21/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 10277520; 10277533; 10277538; 10277524; 10277529;		700,00
23/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10278261		4.591,00
02/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.591,00
02/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
20/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10283127		250,00
04/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10286316		356,00
04/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 10283127			250,00
17/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 10286316			356,00
21/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10295844		260,00
28/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10297143		1.299,10
28/09/2021	Conforme DANFE Nº 10297184; 10297188;		550,00
05/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10298742		940,00
05/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF10295844			260,00
13/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10300028		160,00
13/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 10297184,10297188			550,00
14/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 102000607		452,00
14/10/2021	DESCONTO RECEBIDO		-285,38
18/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10301251		95,00
18/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10300930		271,00
25/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10302184		450,00
26/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 10297143			1.013,72
29/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/181416;		1.400,00
03/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,00
03/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			940,00
05/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 10304626; 10304054;		1.813,00
05/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 10306235;		160,00
10/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2021 - REF. NF 181416 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			1.400,00
11/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 10306825; 10306794;		430,00
17/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			271,00
17/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			95,00
17/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			452,00
17/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
26/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 10308963; 1030864;		420,00
26/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10309606		1.598,00
30/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 10310878; 10309311; 10309379;		1.340,00
03/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 10306825,10306794			430,00
03/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,00
03/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.813,00
13/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10312832		250,00
13/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.598,00
13/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			420,00
15/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 10310878,10309311,10309379			1.340,00
21/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10314958		307,00
22/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 10312832			250,00
27/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10316098		500,00
29/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			307,00
29/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
29/12/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-29.477,28
TOTAL		20.522,72	20.522,72	20.522,72
SALDO A PAGAR				0,00