| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1386 | Data de lançamento: | 23/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 128,137. | 3.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 128,137. | 3.070,00 | ||
| 24/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33223445; 890/33233395; | 3.070,00 | ||
| 17/03/2021 | Pagamento de Empenho 1386/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.070,00 | ||
| TOTAL | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
