| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1404 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 86. | 3.257,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 86. | 3.257,40 | ||
| 05/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33247245; | 3.257,40 | ||
| 12/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864456 PAGTO. REF. EMPENHO 1404/2021 ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME - 84826 | 3.257,40 | ||
| TOTAL | 3.257,40 | 3.257,40 | 3.257,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
