| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1405 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | REBOQUE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO Nº137 NA LOCALIDADE DO DEPÓSITO. | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO Nº137 NA LOCALIDADE DO DEPÓSITO. | 680,00 | ||
| 24/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1836; | 680,00 | ||
| 12/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864454 PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2021 FAGNER DOS SANTOS - 64823 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
