Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1409 |
Data de lançamento: |
24/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2021 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
370,00 |
|
|
| 24/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/150; |
|
370,00 |
|
| 09/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1409/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864448 |
|
|
370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
