| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OFSON MORAES GOMES |
| Número do empenho: | 1418 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A TAPEJARA DIA 24/02/21 PARA BUSCAR MATERIAIS PARA A IRRIGAÇÃO DO CAMPO DO BAIRRO ARROIO. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A TAPEJARA DIA 24/02/21 PARA BUSCAR MATERIAIS PARA A IRRIGAÇÃO DO CAMPO DO BAIRRO ARROIO. | 80,00 | ||
| 24/02/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 80,00 | ||
| 10/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864450 PAGTO. REF. EMPENHO 1418/2021 OFSON MORAES GOMES - 79315 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
