| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
| Número do empenho: | 1420 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LIXEIRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPAS PARA MANUTENÇÃO DE LIXEIRAS DA CIDADE DE ESPUMOSO. | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | TAMPAS PARA MANUTENÇÃO DE LIXEIRAS DA CIDADE DE ESPUMOSO. | 2.200,00 | ||
| 24/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33266376; | 2.200,00 | ||
| 08/03/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1420/2021 SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
