| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 143 | Data de lançamento: | 05/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2020 VENC. EM 11/01/2021. | 178,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2020 VENC. EM 11/01/2021. | 178,32 | ||
| 05/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/660882; U/625918; | 178,32 | ||
| 01/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902351 PAGTO. REF. EMPENHO 143/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 | 178,32 | ||
| TOTAL | 178,32 | 178,32 | 178,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
