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Exercício: 2021
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	147	Data de lançamento:	05/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DA IDOSA IZULINA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE CONTRATO Nº235/2020.	0,00	9.932,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DA IDOSA IZULINA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE CONTRATO Nº235/2020.	9.932,60
07/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 206		1.033,70
01/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.033,70
02/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		8.898,90
02/02/2021	LIQUIDADO A MAIOR		-7.865,20
18/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.033,70
16/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 234		1.033,70
22/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.033,70
31/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/249;		1.087,35
08/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.087,35
04/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 256		1.087,35
18/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.087,35
02/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 272		1.087,35
16/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.087,35
06/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 285		1.087,35
22/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.087,35
28/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 297		1.087,35
10/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.087,35
12/08/2021	RESCISAO DE CONTRATO	-1.394,75
TOTAL		8.537,85	8.537,85	8.537,85
SALDO A PAGAR				0,00