Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1480 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. |
0,00 |
1.760,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2021 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. |
1.760,44 |
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| 25/02/2021 |
liquidado cfe fim do mês de fevereiro 2021 |
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1.760,44 |
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| 02/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1480/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,44 |
| TOTAL |
1.760,44 |
1.760,44 |
1.760,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
