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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 15:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 150 Data de lançamento: 05/01/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DA IDOSO VALDETAR PASINATO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE CONTRATO Nº244/2020. 0,00 10.242,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DA IDOSO VALDETAR PASINATO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE CONTRATO Nº244/2020. 10.242,71
07/01/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 208 1.033,70
01/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.033,70
02/02/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.033,70
02/02/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.033,70
18/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.033,70
18/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.033,70
16/03/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 232 1.033,70
22/03/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.033,70
31/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/247; 1.087,35
05/04/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 248 2.174,70
08/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.087,35
09/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2021 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO - 88300 2.174,70
17/06/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 2.845,86
23/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2021 LAR DO IDOSO ACONCHEGO - 88300 1.133,70
23/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2021 LAR DO IDOSO ACONCHEGO - 88300 1.133,70
29/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2021 - REF. JUNHO/2021 LAR DO IDOSO ACONCHEGO - 88300 578,46
TOTAL 10.242,71 10.242,71 10.242,71
SALDO A PAGAR 0,00


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