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Exercício: 2021
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	150	Data de lançamento:	05/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DA IDOSO VALDETAR PASINATO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE CONTRATO Nº244/2020.	0,00	10.242,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DA IDOSO VALDETAR PASINATO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE CONTRATO Nº244/2020.	10.242,71
07/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 208		1.033,70
01/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.033,70
02/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.033,70
02/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.033,70
18/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.033,70
18/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.033,70
16/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 232		1.033,70
22/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.033,70
31/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/247;		1.087,35
05/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 248		2.174,70
08/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.087,35
09/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2021 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO - 88300			2.174,70
17/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		2.845,86
23/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2021 LAR DO IDOSO ACONCHEGO - 88300			1.133,70
23/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2021 LAR DO IDOSO ACONCHEGO - 88300			1.133,70
29/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2021 - REF. JUNHO/2021 LAR DO IDOSO ACONCHEGO - 88300			578,46
TOTAL		10.242,71	10.242,71	10.242,71
SALDO A PAGAR				0,00