| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1506 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. | 0,00 | 1.159,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. | 1.159,26 | ||
| 25/02/2021 | liquidado cfe fim do mês de fevereiro 2021 | 1.159,26 | ||
| 02/03/2021 | Pagamento de Empenho 1506/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.159,26 | ||
| TOTAL | 1.159,26 | 1.159,26 | 1.159,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
