| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 151 | Data de lançamento: | 05/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2020 VENC. EM 04, 10 E 11/01/2021. | 1.685,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2020 VENC. EM 04, 10 E 11/01/2021. | 1.685,22 | ||
| 05/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/657337; U/673590; U/673534; U/673553; U/673588; U/625955; U/673530; U/673556; U/673596; U/673526; U/673589; U/673546; U/673536; U/673535; U/673551; U/673531; U/673529; U/673554; U/673594; U/673549; U/673555; U/673504; U/673550; U/673532; U/673598; U/673597; U/673533; U/673547; U/673548; U/673552; U/673591; U/673595; U/673527; U/673528; U/657333; U/657338; | 1.685,22 | ||
| 01/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001737 PAGTO. REF. EMPENHO 151/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 | 1.685,22 | ||
| TOTAL | 1.685,22 | 1.685,22 | 1.685,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
