Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
151 |
Data de lançamento: |
05/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2020 VENC. EM 04, 10 E 11/01/2021. |
0,00 |
1.685,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2021 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2020 VENC. EM 04, 10 E 11/01/2021. |
1.685,22 |
|
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| 05/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/657337; U/673590; U/673534; U/673553; U/673588; U/625955; U/673530; U/673556; U/673596; U/673526; U/673589; U/673546; U/673536; U/673535; U/673551; U/673531; U/673529; U/673554; U/673594; U/673549; U/673555; U/673504; U/673550; U/673532; U/673598; U/673597; U/673533; U/673547; U/673548; U/673552; U/673591; U/673595; U/673527; U/673528; U/657333; U/657338; |
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1.685,22 |
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| 01/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001737
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2021
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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1.685,22 |
| TOTAL |
1.685,22 |
1.685,22 |
1.685,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
