SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021.
0,00
4.276,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2021
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021.
4.276,46
25/02/2021
liquidado cfe fim do mês de fevereiro 2021
4.276,46
25/02/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE
1.711,62
02/03/2021
Pagamento de Empenho 1540/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.564,84
TOTAL
4.276,46
4.276,46
4.276,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
