| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1571 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.51.00.00.00 - AUXILIO-DOENCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio Doença Mês PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. | 0,00 | 2.049,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | Auxílio Doença Mês PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. | 2.049,02 | ||
| 25/02/2021 | liquidado cfe fim do mês de fevereiro 2021 | 2.049,02 | ||
| 25/02/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 1.033,77 | ||
| 02/03/2021 | Pagamento de Empenho 1571/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.015,25 | ||
| TOTAL | 2.049,02 | 2.049,02 | 2.049,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 25/02/2021 | 1.033,77 | Lançada | |
| TOTAL | 1.033,77 |
