| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1619 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. | 4.260,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. | 4.260,73 | ||
| 25/02/2021 | liquidado cfe fim do mês de fevereiro 2021 | 4.260,73 | ||
| 25/02/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS | 2.416,78 | ||
| 02/03/2021 | Pagamento de Empenho 1619/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.843,95 | ||
| TOTAL | 4.260,73 | 4.260,73 | 4.260,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 25/02/2021 | 2.416,78 | Lançada | |
| TOTAL | 2.416,78 |
