Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
1640
Data de lançamento:
25/02/2021
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021.
0,00
2.028,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2021
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021.
2.028,60
25/02/2021
liquidado cfe fim do mês de fevereiro 2021
2.028,60
25/02/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
123,05
18/03/2021
Pagamento de Empenho 1640/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.905,55
TOTAL
2.028,60
2.028,60
2.028,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
