Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1658 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. |
0,00 |
602,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2021 |
REF. PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. |
602,99 |
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| 25/02/2021 |
liquidado cfe fim do mês de fevereiro 2021 |
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602,99 |
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| 25/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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45,22 |
| 02/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1658/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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557,77 |
| TOTAL |
602,99 |
602,99 |
602,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
25/02/2021 |
45,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
45,22 |
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