| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1673 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. | 1.364,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | REF. PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. | 1.364,22 | ||
| 25/02/2021 | liquidado cfe fim do mês de fevereiro 2021 | 1.364,22 | ||
| 25/02/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a) | 106,27 | ||
| 02/03/2021 | Pagamento de Empenho 1673/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.257,95 | ||
| TOTAL | 1.364,22 | 1.364,22 | 1.364,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 25/02/2021 | 106,27 | Lançada | |
| TOTAL | 106,27 |
