| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 1676 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. | 2.005,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. | 2.005,41 | ||
| 25/02/2021 | liquidado cfe fim do mês de fevereiro 2021 | 2.005,41 | ||
| 18/03/2021 | Pagamento de Empenho 1676/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.005,41 | ||
| TOTAL | 2.005,41 | 2.005,41 | 2.005,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
