Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OPEMED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1683 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
TESTES RÁPIDOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE TESTES DO COVID-19 PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
698,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2021 |
AQUISIÇÃO DE TESTES DO COVID-19 PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
698,00 |
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| 02/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/849; |
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698,00 |
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| 16/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2021
OPEMED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 89300 |
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698,00 |
| TOTAL |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
