| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OPEMED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
| Número do empenho: | 1683 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | TESTES RÁPIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TESTES DO COVID-19 PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 698,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | AQUISIÇÃO DE TESTES DO COVID-19 PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 698,00 | ||
| 02/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/849; | 698,00 | ||
| 16/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2021 OPEMED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 89300 | 698,00 | ||
| TOTAL | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
