| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
| Número do empenho: | 170 | Data de lançamento: | 07/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA. | 272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2021 | CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA. | 272,00 | ||
| 07/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2207; | 272,00 | ||
| 01/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854409 PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 | 272,00 | ||
| TOTAL | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
