Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
170 |
Data de lançamento: |
07/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretário |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA. |
0,00 |
272,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2021 |
CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA. |
272,00 |
|
|
| 07/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2207; |
|
272,00 |
|
| 01/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854409
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021
BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 |
|
|
272,00 |
| TOTAL |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
