Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: PEDRO RUBEM CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1705	Data de lançamento:	25/02/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AUXÍLIO COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRANPORTE DO SR JOÃO BATISTA CAMPOS DA LOCALIDADE DE CAMPININHAS, INTERIOR DE ESPUMOSO, ATÉ A CIDADE, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DURANTE O ANO DE 2021.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2021	AUXÍLIO COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRANPORTE DO SR JOÃO BATISTA CAMPOS DA LOCALIDADE DE CAMPININHAS, INTERIOR DE ESPUMOSO, ATÉ A CIDADE, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DURANTE O ANO DE 2021.	5.000,00
29/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		500,21
06/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		509,10
12/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000492 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2021 - REF. MARÇO/2021 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			500,21
19/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF. COMPROVANTES DO AUXÍLIO RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL 2021			509,10
01/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		500,00
18/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MÊS DE MAIO 2021			500,00
07/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		499,20
21/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFJUNHO 2021			499,20
05/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		501,10
10/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 2021			501,10
02/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		599,72
14/09/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007614 REF AGOSTO 2021			599,72
30/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		601,80
07/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MÊS DE SETEMBRO 2021			601,80
04/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		599,69
11/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2021 - REF. OUTUBRO/2021 DANFE 10051, 10586, 11201, 12226, 12634, 9339 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			599,69
07/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		600,00
07/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		0,11
07/12/2021	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-89,07
15/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref novembro 2021			600,11
TOTAL		4.910,93	4.910,93	4.910,93
SALDO A PAGAR				0,00