| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1716 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | BONECOS PRESÉPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BONECOS DE FIBRA ( PRESÉPIO ) PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO NATAL. | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | BONECOS DE FIBRA ( PRESÉPIO ) PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO NATAL. | 9.000,00 | ||
| 26/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33291426; | 9.000,00 | ||
| 17/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902369 PAGTO. REF. EMPENHO 1716/2021 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - 63823 | 9.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
