| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI |
| Número do empenho: | 172 | Data de lançamento: | 07/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 95,93,130. | 24.995,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2021 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 95,93,130. | 24.995,26 | ||
| 11/01/2021 | Conforme DANFE Nº 890/32563774; 890/32563876; 890/32564350; | 24.995,26 | ||
| 01/02/2021 | Pagamento de Empenho 172/2021 | 24.995,26 | ||
| TOTAL | 24.995,26 | 24.995,26 | 24.995,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
