Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALEX JEAN LEMES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1727 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. |
1.800,00 |
|
|
| 02/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/85; |
|
1.800,00 |
|
| 02/03/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1727/2021, 88971 - ALEX JEAN LEMES |
|
|
198,00 |
| 12/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1727/2021
ALEX JEAN LEMES - 88971 |
|
|
1.602,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
26/02/2021 |
198,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
198,00 |
|
|
