| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 1742 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | contas de e-mails | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITES E E-MAILS OFICIAIS DA PREFEITURA DE ESPUMOSO. | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITES E E-MAILS OFICIAIS DA PREFEITURA DE ESPUMOSO. | 192,00 | ||
| 01/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/492; | 192,00 | ||
| 05/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1742/2021 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
