| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 1747 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO P/ PACIENTES DO SUS. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO P/ PACIENTES DO SUS. | 180,00 | ||
| 01/03/2021 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -60,00 | ||
| 02/03/2021 | Conforme DANFE Nº 5/4535; 5/4536; | 120,00 | ||
| 23/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001041 PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2021 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
