| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FABRICIA PRATES DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 1751 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS Nº 128,141 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | VEÍCULOS Nº 128,141 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 500,00 | ||
| 02/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/94; | 500,00 | ||
| 17/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864462 PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2021 FABRICIA PRATES DE OLIVEIRA MEI - 89444 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
