| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 1752 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E DOS CORDÕES DA AVENIDA ANGELO MACALÓS. | 885,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E DOS CORDÕES DA AVENIDA ANGELO MACALÓS. | 885,40 | ||
| 02/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1333; 1/1336; | 885,40 | ||
| 24/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001748 PAGTO. REF. EMPENHO 1752/2021 MARE TINTAS LTDA - 62052 | 885,40 | ||
| TOTAL | 885,40 | 885,40 | 885,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
