Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1760 |
Data de lançamento: |
01/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreação - Recurso Próprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE MÁQUINA EMPILHADEIRA PARA DESCARGA DE GRAMA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARROIO. |
0,00 |
5.898,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2021 |
SERVIÇO DE MÁQUINA EMPILHADEIRA PARA DESCARGA DE GRAMA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARROIO. |
5.898,00 |
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| 02/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1841; |
|
5.898,00 |
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| 09/03/2021 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1760/2021
FAGNER DOS SANTOS - 64823 |
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5.898,00 |
| TOTAL |
5.898,00 |
5.898,00 |
5.898,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
