| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1760 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreação - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE MÁQUINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MÁQUINA EMPILHADEIRA PARA DESCARGA DE GRAMA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARROIO. | 5.898,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | SERVIÇO DE MÁQUINA EMPILHADEIRA PARA DESCARGA DE GRAMA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARROIO. | 5.898,00 | ||
| 02/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1841; | 5.898,00 | ||
| 09/03/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1760/2021 FAGNER DOS SANTOS - 64823 | 5.898,00 | ||
| TOTAL | 5.898,00 | 5.898,00 | 5.898,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
