Nome do Credor: REGIS TALES KAUFMANN GONCALVES DOS SANTOS MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1765
Data de lançamento:
01/03/2021
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Desporto e Recreação - Recurso Próprio
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESSECAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, CORTE DE GRAMA, PLANTIO DE ÁRVORES E COLOCAÇÃO DE ADUBO NO COMPLEXO ESPORTIVO DO BAIRRO ARROIO.
0,00
6.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESSECAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, CORTE DE GRAMA, PLANTIO DE ÁRVORES E COLOCAÇÃO DE ADUBO NO COMPLEXO ESPORTIVO DO BAIRRO ARROIO.
6.500,00
01/03/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/58; E/55;
6.500,00
04/03/2021
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007542
PAGTO. REF. EMPENHO 1765/2021
REGIS TALES KAUFMANN GONCALVES DOS SANTOS MEI - 87160
6.500,00
TOTAL
6.500,00
6.500,00
6.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
