Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1782 |
Data de lançamento: |
01/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE SOLDA,PINTURA, INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA SETEMBRINO PAGNUSSAT. |
0,00 |
4.712,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2021 |
SERVIÇO DE SOLDA,PINTURA, INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA SETEMBRINO PAGNUSSAT. |
4.712,40 |
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| 02/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/129; |
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4.712,40 |
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| 10/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000478
PAGTO. REF. EMPENHO 1782/2021
EDUARDA ELOISA BERTANI ME - 86052 |
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4.712,40 |
| TOTAL |
4.712,40 |
4.712,40 |
4.712,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
