| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
| Número do empenho: | 1782 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE SOLDA,PINTURA, INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA SETEMBRINO PAGNUSSAT. | 4.712,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | SERVIÇO DE SOLDA,PINTURA, INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA SETEMBRINO PAGNUSSAT. | 4.712,40 | ||
| 02/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/129; | 4.712,40 | ||
| 10/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000478 PAGTO. REF. EMPENHO 1782/2021 EDUARDA ELOISA BERTANI ME - 86052 | 4.712,40 | ||
| TOTAL | 4.712,40 | 4.712,40 | 4.712,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
