Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CASSIAGIL PUTTOW KNOPF DOS SANTOS MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1802 |
Data de lançamento: |
02/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº 165,171
VALOR REF. SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2021 |
VEÍCULO Nº 165,171
VALOR REF. SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. |
190,00 |
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| 02/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/26; |
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190,00 |
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| 16/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/35; |
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190,00 |
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| 16/03/2021 |
NF CANCELADA |
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-190,00 |
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| 30/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2021
CASSIAGIL PUTTOW KNOPF DOS SANTOS ME - 87971 |
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190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
