| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASSIAGIL PUTTOW KNOPF DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 1802 | Data de lançamento: | 02/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº 165,171 VALOR REF. SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | VEÍCULO Nº 165,171 VALOR REF. SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. | 190,00 | ||
| 02/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/26; | 190,00 | ||
| 16/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/35; | 190,00 | ||
| 16/03/2021 | NF CANCELADA | -190,00 | ||
| 30/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2021 CASSIAGIL PUTTOW KNOPF DOS SANTOS ME - 87971 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
