| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1809 | Data de lançamento: | 02/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MARÇO DE 2021. | 2.489,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MARÇO DE 2021. | 2.489,20 | ||
| 02/03/2021 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE MARÇO 2021 | 2.489,20 | ||
| 08/03/2021 | Pagamento de Empenho 1809/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000477 | 2.489,20 | ||
| TOTAL | 2.489,20 | 2.489,20 | 2.489,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
