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Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1810	Data de lançamento:	02/03/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MARÇO DE 2021.	0,00	7.467,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2021	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MARÇO DE 2021.	7.467,61
02/03/2021	LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE MARÇO 2021		7.467,61
02/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			636,41
02/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			739,47
02/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			802,68
08/03/2021	Pagamento de Empenho 1810/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000477			5.289,05
TOTAL		7.467,61	7.467,61	7.467,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	02/03/2021	636,41		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	02/03/2021	739,47		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	02/03/2021	802,68		Lançada
TOTAL		2.178,56