Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1812 |
Data de lançamento: |
02/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Próprio |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FÉRIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MARÇO DE 2021. |
0,00 |
1.433,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2021 |
FÉRIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MARÇO DE 2021. |
1.433,02 |
|
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| 02/03/2021 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE MARÇO 2021 |
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1.433,02 |
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| 02/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AUTONOMOS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Conselho Tutelar |
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210,17 |
| 08/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1812/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000477 |
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1.222,85 |
| TOTAL |
1.433,02 |
1.433,02 |
1.433,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
02/03/2021 |
210,17 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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210,17 |
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