| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1812 | Data de lançamento: | 02/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MARÇO DE 2021. | 1.433,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | FÉRIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MARÇO DE 2021. | 1.433,02 | ||
| 02/03/2021 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE MARÇO 2021 | 1.433,02 | ||
| 02/03/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AUTONOMOS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Conselho Tutelar | 210,17 | ||
| 08/03/2021 | Pagamento de Empenho 1812/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000477 | 1.222,85 | ||
| TOTAL | 1.433,02 | 1.433,02 | 1.433,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 02/03/2021 | 210,17 | Lançada | |
| TOTAL | 210,17 |
