Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2021 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MARÇO DE 2021. |
5.704,51 |
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| 02/03/2021 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE MARÇO 2021 |
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5.704,51 |
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| 02/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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19,08 |
| 02/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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56,00 |
| 02/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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580,44 |
| 02/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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1.010,53 |
| 08/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1828/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000477 |
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4.038,46 |
| TOTAL |
5.704,51 |
5.704,51 |
5.704,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
