Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARIA IOLETE CAMARGO BARTZ MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1843 |
Data de lançamento: |
03/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TECIDO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA A EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2021 |
TECIDO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA A EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
420,00 |
|
|
| 03/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33372657; |
|
420,00 |
|
| 24/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864470
PAGTO. REF. EMPENHO 1843/2021
MARIA IOLETE CAMARGO BARTZ MEI - 88361 |
|
|
420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
