Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2021 |
PP Nº24/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO DO MUNÍCIPIO,CFE 1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº208/2019 DE JANEIRO A AGOSTO/2021. |
17.903,19 |
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| 27/01/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13623 |
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2.589,47 |
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| 27/01/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13598 |
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1.249,05 |
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| 27/01/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13597 |
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1.249,05 |
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| 27/01/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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137,40 |
| 27/01/2021 |
liquidado indevidamente |
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-2.589,47 |
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| 05/02/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.249,05 |
| 05/02/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.111,65 |
| 01/03/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13730 |
|
1.249,05 |
|
| 01/03/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13729 |
|
1.249,05 |
|
| 01/03/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
137,40 |
| 10/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.249,05 |
| 10/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.111,65 |
| 01/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/13914; |
|
1.249,05 |
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| 01/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/13915; |
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1.249,05 |
|
| 01/04/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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|
137,40 |
| 23/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.249,05 |
| 23/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.111,65 |
| 27/04/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14092 |
|
1.249,05 |
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| 03/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14093 |
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1.249,05 |
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| 03/05/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
137,40 |
| 12/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.249,05 |
| 14/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.111,65 |
| 26/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14264 |
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1.249,05 |
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| 01/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14263; |
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1.249,05 |
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| 01/06/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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137,40 |
| 10/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.249,05 |
| 15/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.111,65 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14446 |
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1.249,05 |
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| 01/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14445 |
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1.249,05 |
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| 01/07/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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137,40 |
| 14/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.249,05 |
| 14/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.111,65 |
| 02/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 14607; 14608; |
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2.498,10 |
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| 02/08/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
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137,40 |
| 18/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.360,70 |
| 26/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14805 |
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208,18 |
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| 26/08/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-208,31 |
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| 10/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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208,18 |
| TOTAL |
17.694,88 |
17.694,88 |
17.694,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
