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Exercício: 2021
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	185	Data de lançamento:	07/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	INSPEÇÃO SANITÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	TRATAMENTO DE AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP Nº24/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO DO MUNÍCIPIO,CFE 1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº208/2019 DE JANEIRO A AGOSTO/2021.	0,00	17.903,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2021	PP Nº24/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO DO MUNÍCIPIO,CFE 1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº208/2019 DE JANEIRO A AGOSTO/2021.	17.903,19
27/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13623		2.589,47
27/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13598		1.249,05
27/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13597		1.249,05
27/01/2021	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			137,40
27/01/2021	liquidado indevidamente		-2.589,47
05/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.249,05
05/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.111,65
01/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13730		1.249,05
01/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13729		1.249,05
01/03/2021	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			137,40
10/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.249,05
10/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.111,65
01/04/2021	Conforme DANFE Nº 2/13914;		1.249,05
01/04/2021	Conforme DANFE Nº 2/13915;		1.249,05
01/04/2021	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			137,40
23/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.249,05
23/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.111,65
27/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14092		1.249,05
03/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14093		1.249,05
03/05/2021	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			137,40
12/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.249,05
14/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.111,65
26/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14264		1.249,05
01/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/14263;		1.249,05
01/06/2021	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			137,40
10/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.249,05
15/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.111,65
30/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14446		1.249,05
01/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14445		1.249,05
01/07/2021	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			137,40
14/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.249,05
14/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.111,65
02/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 14607; 14608;		2.498,10
02/08/2021	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			137,40
18/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.360,70
26/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14805		208,18
26/08/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-208,31
10/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			208,18
TOTAL		17.694,88	17.694,88	17.694,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	27/01/2021	137,40		Lançada
INSS- PROPRIO	01/03/2021	137,40		Lançada
INSS- PROPRIO	01/04/2021	137,40		Lançada
INSS- PROPRIO	03/05/2021	137,40		Lançada
INSS- PROPRIO	01/06/2021	137,40		Lançada
INSS- PROPRIO	01/07/2021	137,40		Lançada
INSS- PROPRIO	02/08/2021	137,40		Lançada
TOTAL		961,80