| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO,CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº130/2019. |
15.438,46 |
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| 27/01/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13623 |
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2.589,47 |
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| 27/01/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13624 |
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2.589,47 |
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| 27/01/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 186/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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284,84 |
| 05/02/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.589,47 |
| 05/02/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.304,63 |
| 01/03/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13757 |
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2.589,47 |
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| 01/03/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13758 |
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2.589,47 |
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| 01/03/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 186/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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284,84 |
| 10/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.589,47 |
| 10/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.304,63 |
| 01/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/13943; |
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2.589,47 |
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| 01/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/13942; |
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2.491,11 |
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| 01/04/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 186/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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284,84 |
| 23/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.589,47 |
| 23/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.206,27 |
| TOTAL |
15.438,46 |
15.438,46 |
15.438,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
