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Exercício: 2021
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	186	Data de lançamento:	07/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	INSPEÇÃO SANITÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	TRATAMENTO DE AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO,CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº130/2019.	0,00	15.438,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO,CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº130/2019.	15.438,46
27/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13623		2.589,47
27/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13624		2.589,47
27/01/2021	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 186/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			284,84
05/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.589,47
05/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.304,63
01/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13757		2.589,47
01/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13758		2.589,47
01/03/2021	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 186/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			284,84
10/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.589,47
10/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.304,63
01/04/2021	Conforme DANFE Nº 2/13943;		2.589,47
01/04/2021	Conforme DANFE Nº 2/13942;		2.491,11
01/04/2021	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 186/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			284,84
23/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.589,47
23/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.206,27
TOTAL		15.438,46	15.438,46	15.438,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	27/01/2021	284,84		Lançada
INSS- PROPRIO	01/03/2021	284,84		Lançada
INSS- PROPRIO	01/04/2021	284,84		Lançada
TOTAL		854,52