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Exercício: 2021
Nome do Credor: MODESTI CORRETAGEM DE SEGUROS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1865	Data de lançamento:	03/03/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGURO DE IMÓVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ESPUMOSO, CFE APÓLICE EM ANEXO.	0,00	3.589,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2021	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ESPUMOSO, CFE APÓLICE EM ANEXO.	3.589,99
20/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		628,87
26/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref 1ª parcela			628,87
14/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		628,87
02/07/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007580 REF 2ª PARCELA			628,87
08/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		628,87
05/08/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007595 REF 3ª PARCELA			628,87
11/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		628,87
26/08/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007606 REF 4ª PARCELA			628,87
15/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		628,87
23/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF OUTUBRO 2021			628,87
28/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		445,64
07/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1865/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			445,64
TOTAL		3.589,99	3.589,99	3.589,99
SALDO A PAGAR				0,00