| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1866 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 540,00 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2267; | 540,00 | ||
| 25/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007553 PAGTO. REF. EMPENHO 1866/2021 RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
