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Exercício: 2021
Nome do Credor: PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	187	Data de lançamento:	07/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS,EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM REDE LOCAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E INFORMÁTICA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2021	ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS,EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM REDE LOCAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E INFORMÁTICA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	3.500,00
02/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 115485; 385357;		291,34
09/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. JANEIRO/2021 PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS - 66006			291,34
01/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 5595; 116098;		291,34
22/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. fevereiro/2021 PROCERGS - 66006			291,34
01/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/8398; 117648;		291,34
22/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001749 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. NF 8398 E 117648 PROCERGS - 66006			291,34
03/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 392701; 118747;		291,34
12/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF. MÊS DE ABRIL /2021			291,34
01/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 119662; 13415;		291,34
16/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MES DE MAIO 2021			291,34
01/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 120344; 15321;		291,34
20/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JUNHO 2021			291,34
02/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 121331; 398624;		291,34
16/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 2021			291,34
01/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 20356; 122358;		317,52
15/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AGOSTO 2021			317,52
01/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 21784; 123282;		317,52
18/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO 2021			317,52
29/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/124116;		109,16
04/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/24504;		208,36
16/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. OUTUBRO/2021 NF 124116 PROCERGS - 66006			109,16
16/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. OUTUBRO/2021 NF 24504 PROCERGS - 66006			208,36
30/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 406232; 125084;		317,52
15/12/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001806 REF NOVEMBRO 2021			317,52
28/12/2021	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-190,54
TOTAL		3.309,46	3.309,46	3.309,46
SALDO A PAGAR				0,00