| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
| Número do empenho: | 1883 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NO SAMU. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NO SAMU. | 80,00 | ||
| 05/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/29195; | 80,00 | ||
| 29/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000316 PAGTO. REF. EMPENHO 1883/2021 LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
