| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASSIAGIL PUTTOW KNOPF DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 1887 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE OXI-SANITIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | SERVIÇO DE OXI-SANITIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO. | 180,00 | ||
| 05/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/27; | 180,00 | ||
| 16/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/37; | 180,00 | ||
| 16/03/2021 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -180,00 | ||
| 28/04/2021 | Pagamento de Empenho 1887/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
