| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
| Número do empenho: | 1889 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA. | 38,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA. | 38,80 | ||
| 05/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/126; | 38,80 | ||
| 24/03/2021 | Pagamento de Empenho 1889/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,80 | ||
| TOTAL | 38,80 | 38,80 | 38,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
