Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1917 |
Data de lançamento: |
05/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreação - Recurso Próprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PARA O PRÉDIO DO MÓDULO ESPORTIVO GUILHERME JOAQUIM ROTTA, CONFORME CONTRATO Nº13/2021. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2021 |
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PARA O PRÉDIO DO MÓDULO ESPORTIVO GUILHERME JOAQUIM ROTTA, CONFORME CONTRATO Nº13/2021. |
1.200,00 |
|
|
| 08/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23630; |
|
1.200,00 |
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| 23/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1917/2021 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
