| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1958 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Planejamento Urbano e Engenharia | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 131,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 131,15 | ||
| 05/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/792; | 131,15 | ||
| 24/03/2021 | Pagamento de Empenho 1958/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 131,15 | ||
| TOTAL | 131,15 | 131,15 | 131,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
