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Exercício: 2021
Nome do Credor: AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	201	Data de lançamento:	07/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRIBUIÇÃO ANUAL 2021 PARA A ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA.	0,00	9.396,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2021	CONTRIBUIÇÃO ANUAL 2021 PARA A ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA.	9.396,00
07/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		783,04
20/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2021 - REF. JANEIRO/2021 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			783,04
03/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		799,10
08/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			799,10
02/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		799,10
04/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2021 - REF. MARÇO/2021 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			799,10
31/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		799,10
22/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2021 - REF. ABRIL/2021 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			799,10
04/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		799,10
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MES DE MAIO DE 2021			799,10
01/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		799,10
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JUNHO 2021			799,10
06/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		799,10
08/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref julho 2021			799,10
03/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		799,10
09/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AGOSTO 2021			799,10
01/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		799,10
13/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO 2021			799,10
05/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		799,10
07/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref outubro 2021			799,10
27/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		799,10
29/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			799,10
07/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		621,96
09/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 201/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			621,96
TOTAL		9.396,00	9.396,00	9.396,00
SALDO A PAGAR				0,00